|
Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje |
|||||
|
Schválený rozpočet v Kč |
|||||
|
Příjmy celkem | 280 000 |
|||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 |
||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 |
|||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230 000 |
|||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 |
|||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0 |
|||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0 |
|||
|
|
||||
|
Výdaje celkem | 101 167 874 |
|||
|
z toho | 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 83 261 297 |
||
|
z toho | 501 - platy | 61 310 214 |
||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 825 082 |
|||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 126 001 |
|||
|
51 - Neinvestiční nákupy | 17 093 474 |
|||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 1 195 000 |
||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 3 505 000 |
|||
|
516 - nakup služeb | 11 552 806 |
|||
|
517 - ostatní nákupy | 840 668 |
|||
|
519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 0 |
|||
|
53 - Neinvestiční transfery | 613 103 |
|||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům | 613 103 |
||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 0 |
|||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 200 000 |
|||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 200 000 |
||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 0 |
|||
|
Limit zaměstnanců | 182 |
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
Upravený rozpočet v tis. Kč |
|||||
|
Příjmy celkem | 280 |
|||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 |
||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50 |
|||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230 |
|||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 |
|||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0 |
|||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0 |
|||
|
|
||||
|
Výdaje celkem | 103 020,99 |
|||
|
z toho | 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 83 672,08 |
||
|
z toho | 501 - platy | 61 616,77 |
||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 825,08 |
|||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 230,23 |
|||
|
51 - Neinvestiční nákupy | 16 919,72 |
|||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 1 705,07 |
||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 3 118,68 |
|||
|
516 - nakup služeb | 10 785,19 |
|||
|
517 - ostatní nákupy | 1 310,78 |
|||
|
519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 0 |
|||
|
53 - Neinvestiční transfery | 868,17 |
|||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům | 618,94 |
||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 249,23 |
|||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 262,24 |
|||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 262,24 |
||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 1 298,78 |
|||
|
z toho | 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 298,78 |
||
|
Limit zaměstnanců | 182 |
|||