Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje |
||||||
Schválený rozpočet v Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280 000 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230 000 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 99 969 820 |
||||
|
z toho | 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 88 324 125 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 65 073 338 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 7 912 395 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 57 160 943 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 840 188 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 410 599 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy | 10 424 593 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 1 905 000 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 3 240 000 |
||||
|
516 - nakup služeb | 3 825 000 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 1 454 593 |
||||
|
519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 0 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery | 1 006 102 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům | 976 102 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 215 000 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 215 000 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 0 |
||||
|
Limit zaměstnanců | 182 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 32 |
|||
|
dle služebního zákona | 150 |
||||
Upravený rozpočet v tis. Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280,0 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50,00 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230,00 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0,00 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0,00 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 102 503,28 |
||||
|
z toho | 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 89 050,78 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 65 615,62 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 7 978,33 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 57 637,29 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 840,19 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 594,97 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy | 11 820,81 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 2 967,99 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 3 142,74 |
||||
|
516 - nakup služeb | 3 540,37 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 2 169,71 |
||||
|
519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 0,00 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery | 1 019,98 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům | 992,98 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 27,00 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 215,00 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 215,00 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 396,71 |
||||
|
z toho | 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 396,71 |
|||
|
Limit zaměstnanců | 182 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 32 |
|||
|
dle služebního zákona | 150 |
||||
  |   | |||||