|
Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje |
||||||
|
Schválený rozpočet v Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280 000 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230 000 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 107 912 199 |
||||
|
z toho | 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 92 812 527 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 68 422 892 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 508 015 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 59 914 877 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 840 188 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 23 549 447 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy | 13 486 214 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 2 625 000 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 3 820 000 |
||||
|
516 - nakup služeb | 4 035 000 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 3 006 214 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery | 1 398 458 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům | 1 368 458 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 215 000 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 215 000 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 0 |
||||
|
|
|||||
|
Limit zaměstnanců | 182 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 32 |
|||
|
dle služebního zákona | 150 |
||||
|
Upravený rozpočet v tis. Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280,0 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50,00 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230,00 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0,00 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0,00 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 109 308,03 |
||||
|
z toho | 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 93 935,77 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 69 449,24 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 635,64 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 60 813,60 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 588,13 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 23 898,40 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy | 11 865,76 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 2 582,29 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 3 111,18 |
||||
|
516 - nakup služeb | 3 351,34 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 2 814,34 |
||||
|
519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 6,61 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery | 1 431,50 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům | 1 403,00 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 28,50 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 215,00 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 215,00 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 1 860,00 |
||||
|
z toho | 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 860,00 |
|||
|
Limit zaměstnanců | 182 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 32 |
|||
|
dle služebního zákona | 150 |
||||