|
Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje |
||||||
|
Schválený rozpočet v Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280 000 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230 000 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 131 961 835 |
||||
|
z toho | 50 - Platy a podobné a související výdaje | 112 261 769 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 83 062 479 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 507 156 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 72 555 323 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 840 188 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 28 359 102 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 758 816 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 1 684 000 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 2 740 000 |
||||
|
516 - nakup služeb | 11 352 000 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 1 982 816 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 691 250 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 661 250 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 250 000 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 250 000 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 0 |
||||
|
|
|||||
|
Limit zaměstnanců | 183 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 32 |
|||
|
dle služebního zákona | 151 |
||||
|
Upravený rozpočet v tis. Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280,0 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50,00 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230,00 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0,00 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0,00 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 158 336,85 |
||||
|
z toho | 50 - Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 133 512,80 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 98 444.22 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 11 589,45 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 86 854,77 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 1 410,73 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 33 657,85 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy | 19 652,91 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 3 511,56 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 2 557,86 |
||||
|
516 - nakup služeb | 12 002,45 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 1 496,30 |
||||
|
519 - výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 84,74 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery | 2 033,81 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům | 1 997,81 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 36,00 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 437,33 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 1 437,33 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 1 700,00 |
||||
|
z toho | 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 700,00 |
|||
|
Limit zaměstnanců | 188 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 32 |
|||
|
dle služebního zákona | 156 |
||||