|
Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje |
||||||
|
Schválený rozpočet v Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280 000 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230 000 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 130 804 624 |
||||
|
z toho | 50 - Platy a podobné a související výdaje | 113 518 738 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 84 001 919 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 507 156 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 73 494 763 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 840 188 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 28 676 631 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 325 846 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 1 450 000 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 2 510 000 |
||||
|
516 - nakup služeb | 9 548 972 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 1 816 874 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 710 040 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 680 040 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 250 000 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 250 000 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 0 |
||||
|
|
|||||
|
Limit zaměstnanců | 193 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 32 |
|||
|
dle služebního zákona | 161 |
||||
|
Upravený rozpočet v tis. Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280,00 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50,00 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230,00 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0,00 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0,00 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 131 853,29 |
||||
|
z toho | 50 - Platy a podobné a související výdaje | 115 828,33 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 85 728,07 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 723,07 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 75 005,00 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 840,19 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 260,07 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 772,01 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 2 216,56 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 2 689,60 |
||||
|
516 - nakup služeb | 7 078,92 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 759,51 |
||||
|
519 - výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 27,42 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 774,06 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 739,56 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 34,50 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 222,55 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 1 222,55 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 256,34 |
||||
|
z toho | 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 256,34 |
|||
|
|
|||||
|
Limit zaměstnanců | 193 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 32 |
|||
|
dle služebního zákona | 161 |
||||