|
Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje |
||||||
|
Schválený rozpočet v Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 280 000 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 |
|||
|
21 - Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby | 230 000 |
||||
|
23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 |
||||
|
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 129 709 246 |
||||
|
z toho | 50 - Platy a podobné a související výdaje | 117 360 352 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 87 261 194 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 914 834 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 76 346 360 |
||||
|
502 - ostatní platby za provedenou práci | 452 073 |
||||
|
503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 647 085 |
||||
|
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 067 670 |
||||
|
z toho | 513 - nákup materiálu | 1 315 670 |
|||
|
515 - nakup vody, paliv a energií | 3 300 000 |
||||
|
516 - nakup služeb | 4 250 000 |
||||
|
517 - ostatní nákupy | 1 202 000 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 781 224 |
||||
|
z toho | 534 - převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 745 224 |
|||
|
536 - ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 36 000 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 500 000 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené obyvatelstvu | 500 000 |
|||
|
|
|||||
|
Limit zaměstnanců | 183 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 29 |
|||
|
dle služebního zákona | 154 |
||||
|
Upravený rozpočet v tis. Kč |
||||||
|
Příjmy celkem | 13 383,00 |
||||
|
z toho | 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 |
|||
|
21 - Příjem z vl. činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 50,00 |
||||
|
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů | 230,00 |
||||
|
23 - Příjem z prodeje neinvest. majetku a ostatní nedaň. příjmy | 0,00 |
||||
|
31 - Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitál. příjmy | 0,00 |
||||
|
41 - Neinvestiční přijaté transfery | 2 000,00 |
||||
|
42 - Investiční přijaté transfery | 11 103,00 |
||||
|
|
|||||
|
Výdaje celkem | 143 709,24 |
||||
|
z toho | 50 - Platy a obdobné a související výdaje | 117 360,35 |
|||
|
z toho | 501 - platy | 87 261,19 |
|||
|
z toho | 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 914,83 |
|||
|
5013 - platy zaměstnanců na služebních místech | 77 346,36 |
||||
|
502 - výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 452,07 |
||||
|
503 - povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 647,08 |
||||
|
51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 790,83 |
||||
|
z toho | 513 - výdaje na nákup materiálu | 3 645,44 |
|||
|
515 - výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 295,37 |
||||
|
516 - výdaje na nákup služeb | 2 710,59 |
||||
|
517 - výdaje na ostatní nákupy | 2 109,43 |
||||
|
519 - výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a dary | 30,00 |
||||
|
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy | 1 780,72 |
||||
|
z toho | 534 - neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 1 745,22 |
|||
|
536 - ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 35,50 |
||||
|
54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 777,34 |
||||
|
z toho | 542 - náhrady placené fyzickým osobám | 777,34 |
|||
|
61 - Investiční nákupy a související výdaje | 12 000,00 |
||||
|
z toho | 612 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 000,00 |
|||
|
|
|||||
|
Limit zaměstnanců | 183 |
||||
|
z toho | dle zákoníku práce | 29 |
|||
|
dle služebního zákona | 154 |
||||